Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/22/0001
- Popis fakturovaného plnenia: KV:IROP-osobný PC 7ks,monitor 14ks,tlačiareň 2ks,dataprojektor 8ks,keram.tabula 10ks,reproduktory 2ks
- Dátum doručenia: 21.06.2022
- Celková hodnota: 27 880,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ z 28.2.2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť