Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0010
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: Učebné pomôcky a zariadenia-DPS fréza
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 18 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: kup.zml. z 30.9.2020
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť