Faktúra č. DFK/21/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: IBEG, a.s.
- IČO: 36456861
- Adresa: Jilemnického 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0007
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 7 311,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka: