Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0005
- Popis fakturovaného plnenia: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 3 047,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť