Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia-meracie prístroje (súbor)
- Dátum doručenia: 16.07.2021
- Celková hodnota: 76 978,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť