Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0001
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: set silnoprúdového merania
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 19 056,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ z 9.7.2020
- Dátum zverejnenia: 10.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť