Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/20/0007
- Popis fakturovaného plnenia: KV:výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 27.10.2020
- Celková hodnota: 1 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ č. 01/2019
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť