Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/20/0006
- Popis fakturovaného plnenia: KV: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 21.09.2020
- Celková hodnota: 35 241,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD z 15.10.2018
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť