Faktúra č. DFK/20/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: IBEG, a.s.
- IČO: 36456861
- Adresa: Jilemnického 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/20/0005
- Popis fakturovaného plnenia: KV: nadlimitné: za práce na ústrednom vykurovaní a elektroinštalácii - výmena osvetlenia, štruktúrovaná kabeláž učebne
- Dátum doručenia: 21.09.2020
- Celková hodnota: 6 023,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD z 15.10.2018
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka: