Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/20/0002
- Popis fakturovaného plnenia: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechckej v Prešove na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 13.02.2020
- Celková hodnota: 9 275,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD 15.10.2018
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť