Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: výkon stavebného dozoru na projekte "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ 1/2019 z 4.2.19
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť