Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0009
- Popis fakturovaného plnenia: prevedené práce na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 60 210,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 15.10.2018
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť