Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0008
- Popis fakturovaného plnenia: KV nadlimitné: stavebné práce a stavebné úpravy - IROP
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 24 407,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 15.10.2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť