Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: KV - stavebný dozor: Multifunkčné ihrisko
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 2 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 23.9.2019
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť