Faktúra č. DFK/19/0006
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pesmenpol, s.r.o.
- IČO: 36507881
- Adresa: Železničiarska 16, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: KV-stavebné práce Multifunkčné ihrisko
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 95 120,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0509-01/2019
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509-01/2019 | Zmlua o dielo č. 0509-012019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95 120,39 € | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 12.09.2019 | Juraj Budiš | zástupca riaditeľa školy | Zmluva |