Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie - Multifunkčné ihrisko
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 116/19
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť