Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/17/0005
- Popis fakturovaného plnenia: zariadenie Otworkového parku
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 7 623,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 109/17
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť