Faktúra č. DFK/17/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Mamut trade, s.r.o.
- IČO: 46019910
- Adresa: Kpt. Nálepku 273/10, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/17/0004
- Popis fakturovaného plnenia: práce vykonané na výstavbe Outworkového parku
- Dátum doručenia: 21.11.2017
- Celková hodnota: 1 376,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/17
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Výkop nezapečatenej jamy v hornine 3, do 100m3 - 30m3 v celkovej sume 696,24€, Výkop ryhy do šírky 600mm v horn.3 do 100m3 - 2,249m3 v celkovej sume 68,26€, Hĺbenie rýh šírky do 600mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Mamut trade, s.r.o. | 46019910 | 0,00 € | 30.10.2017 | 11.11.2017 | Objednávka |