Faktúra č. DFK/17/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: mArchus, s.r.o.
- IČO: 36499081
- Adresa: Chmeľová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projekt.dokumentácie k projektu IROP
- Dátum doručenia: 25.09.2017
- Celková hodnota: 22 020,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/17
- Dátum zverejnenia: 10.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu: "Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní" V celkovej sume 22.020€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | 0,00 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Objednávka |