Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/16/0001
- Popis fakturovaného plnenia: izolácia proti vode a vlhkosti, tesárske, stolárske a ostatné konštukcie a práce - KV telocvičňa
- Dátum doručenia: 05.10.2016
- Celková hodnota: 9 725,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo 08072016/1
- Dátum zverejnenia: 14.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť