Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0033
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 1/2026, výmena rohoží
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 822,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 132571
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť