Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0346
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠK
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 126,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 173/25
- Dátum zverejnenia: 13.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť