Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0295
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 9/2025, výmena rohoží
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 822,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 132571
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť