Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0245
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie - ŠI
- Dátum doručenia: 15.07.2025
- Celková hodnota: 781,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.119/25
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť