Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0233
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 343,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.074/25
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť