Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0074
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, ost. materiál ŠK
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 200,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.037/25
- Dátum zverejnenia: 10.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť