Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0055
- Popis fakturovaného plnenia: tonery ŠK - 4 ks
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 696,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.030/25
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť