Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0048
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI, sušiak na prádlo, žehliaca doska
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 520,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.022/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť