Faktúra č. DFB/25/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky, matice, podložky a ost. materiál ŠK
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 150,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť