Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0467
- Popis fakturovaného plnenia: služby správy registratúry
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 3 240,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť