Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0466
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba plyn.kotlov - horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ - ŠK
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 656,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť