Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0462
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál - ŠB1
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 284,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.292/24
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť