Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0448
- Popis fakturovaného plnenia: skriňa na mieru - dielenské priestory - 6 ks
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 5 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.277/24
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť