Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0446
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 11/2024
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 25,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť