Faktúra č. DFB/24/0442
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOMI Systems a.s.
- IČO: 36041432
- Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0442
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 11/2024 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 623,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 257/24
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka: