Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0437
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 16.05.24-24.11.2024
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 6 922,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť