Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0429
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 11/2024, výmena rohoží
- Dátum doručenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 802,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 132571
- Dátum zverejnenia: 05.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť