Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0427
- Popis fakturovaného plnenia: access pointy pre wifi a 1 ks switch - ŠI
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 763,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť