Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0423
- Popis fakturovaného plnenia: konferencia pre riaditeľov - BRO, ADA a SOA
- Dátum doručenia: 19.11.2024
- Celková hodnota: 455,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.271/24
- Dátum zverejnenia: 25.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť