Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0419
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 383,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť