Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0417
- Popis fakturovaného plnenia: hranol 30x50x5000mm - ŠI
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť