Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0410
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné stoličky 1+1plast.kríž - 10 ks
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 2 124,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.262/24
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť