Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0409
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie učebne č. 413 - 2.časť
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 83,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.231/24
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť