Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0408
- Popis fakturovaného plnenia: káble na prepíjanie počítačových sietí 140 ks, batéria-náhradná sada
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 309,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť