Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0407
- Popis fakturovaného plnenia: servisné služby ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.261/24
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť