Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0404
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky 6 ks
- Dátum doručenia: 12.11.2024
- Celková hodnota: 1 328,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.262/24
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť