Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0401
- Popis fakturovaného plnenia: súčiastky na analógový kit
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 721,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.260/24
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť