Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0399
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 10/2024
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 27,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť