Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0395
- Popis fakturovaného plnenia: hasiace prístroje ŠB1, ŠB2
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 351,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.258/24
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť