Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0394
- Popis fakturovaného plnenia: kontroly prenosných HP, hydrantu, požiarnych uzáverov, skúšky hydr.hadíc ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 699,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.256/24
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť